在指导下协助财务经理进行财务管理制度及核算流程优化设计，贯彻实施财务会计核算流程，布置、协调、检查、指导会计核算工作；分析会计核算及运行体系中的问题并提出建议；
在指导下完成月末相关待摊、预提费用的账务处理及月末相关收入、费用的结转；
在指导下协助负责公司年终决算、年度预算及分月预算的汇总编制及每月预算执行情况分析；
在指导下完成会计月度记账及月末结账工作，并负责公司所有会计报表和统计报表的按时出具、分析及对外上报工作；
在指导下对所有记账凭证进行审核，确保与所附原始单据及凭证在科目、金额上相符，保证公司各项发生业务核算准确无误；
在指导下完成各种会计凭证、资料及报表的装订、编号、保管及归档工作；
在指导下做好现金及银行帐目的月末对帐工作，在每月末做好银行余额调节表；
认真执行国家及公司管理制度，严格票据管理制度，在指导下执行票据使用手续，使用票据须经总经理和财务经理签字后，方可生效；
严格执行公司报销制度，未经总经理或财务经理签字的，一律不予报销；
在指导下建立健全现金及银行出纳各种账目，严格审核现金及银行收付凭证；严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵充现金；
在指导下对固定资产的新增、处置、报废等的相关手续办理进行审核，并依据有关规定进行核算，并按月计提折旧，参与公司固定资产的清查工作；
在指导下协助配合及时准确做好各种账务处理，做到日清月结，账款相符，做好对账、报账工作，正确归集和记录公司费用；
在指导下完成对原材料购进、领用、及生产费用归集、核算及审核；
在指导下定期对原材料、备品备件等进行盘点，检查存货管理办法是否与企业管理活动相适应；
在指导下做好应付类帐款帐龄分析表，负责与客户的对帐工作，每半年进行一次，每月编制；
在指导下协助配合财政、税务、内部审计等部门的检查、审计，如实提供资料。
根据仓库发货通知单，在指导下对发货数量进行统计，开具销售发票，并据以编制记帐凭证；
在指导下每月编制应收类帐款帐龄分析表，对逾期未到的货款要及时催收；负责与客户的对帐工作，每半年进行一次；
在指导下定期、不定期盘点产成品，保证产成品帐面数量与实际库存量一致；
在指导下检查销售退回的产品是否已验收入库，并登记入帐；
在指导下完成审核费用的开支是否符合有关规定，审核与销售有关合同的管理工作；
在指导下完成增值税发票按规定购买、保管、使用登记，负责发票印章按规定保管使用；
在指导下协助与税务主管机关协调各项税务工作，计提核算各项税金，按期申报纳税；
负责统计相关工作，在指导下上报各项统计报表。